| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 58 | Data do Pagamento: | 02/02/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 58 | Número do Empenho: | 6 |
| Beneficiário: | BAR E RESTAURANTE COSTELAS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 49.815.410/0001-80 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ornecimento de todos os insumos necessários para o preparodo café da manhã, mão de obra para produção e serviço, utensFornecimento de todos os insumos necessários para o preparodo almoço, mão de obra para produção e serviço, utensílios,Fornecimento de todos os insumos necessários para o preparodo café da tarde, mão de obra para produção e serviço, utens | ||
| Valor: | 12.169,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 15.452.0007.2.059-GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Ação: | 2.059 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 301498 | ||