| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 231 | Data do Pagamento: | 27/02/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 231 | Número do Empenho: | 125 |
| Beneficiário: | DANIELA RAMOS NOGUEIRA FARIA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 034.819.227-44 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 10.000,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.751.0000.0000 - CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.91.99 - SENTENCAS JUDICIAIS | ||
| Programa: | 02.061.0012.2.091-Despesas Judicais | ||
| Ação: | 2.091 | ||
| Função: | 2 - Judiciária | Subfunção: | 61 - Ação Judiciária |
| Processo: | 301697 | ||