| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 338 | Data do Pagamento: | 10/04/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 338 | Número do Empenho: | 138 |
| Beneficiário: | G DE A MERIZIO ALFATECH COMERCIO E SERVICOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.862.394/0001-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ASSOURA DE GARIVASSOURA METÁLICA REGULÁVEL 22 DENTES DE ARAME EM AÇOPÁ QUADRADA PONTA RETAENXADA LARGA 2.5 | ||
| Valor: | 32.465,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.42 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0007.2.059-GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Ação: | 2.059 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 7469 | ||