| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 580 | Data do Pagamento: | 27/05/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 580 | Número do Empenho: | 315 |
| Beneficiário: | G DE A MERIZIO ALFATECH COMERCIO E SERVICOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.862.394/0001-46 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Cal hidratada especial para pintura, tipo CH1, para pinturade guia de meio-fio, atendimento obrigatório à norma ABNT"Brocha para uso profissional, pintura de meio-fio a cal, corpo com formato retangular 20cm x 10cm, cerdas em monofilame | ||
| Valor: | 66.545,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 15.452.0007.2.059-GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Ação: | 2.059 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 12263 | ||