| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 540 | Data do Pagamento: | 15/05/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 540 | Número do Empenho: | 317 |
| Beneficiário: | OXFORD TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.398.493/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA VITÓRIA X SÃO PAULO - SÃO PAULO X VITÓRIA (IDA | ||
| Valor: | 3.411,32 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.33.99 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Programa: | 15.122.0012.2.093-MANUTENÇÃO DA UNIDADE | ||
| Ação: | 2.093 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 16488 | ||