| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 8061 | Data do Pagamento: | 21/05/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 561 | Número do Empenho: | 331 |
| Beneficiário: | SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.179.496/0001-14 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 2.770,20 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.72 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 15.122.0012.2.095-VALORIZAÇÃO E CUIDADO DO SERVIDOR | ||
| Ação: | 2.095 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Processo: | 15089 | ||