| Unidade Gestora: | Gabinete do Presidente | ||
| Unidade Orçamentária: | Gabinete do Presidente | ||
| Número do Pagamento: | 798 | Data do Pagamento: | 23/07/2026 |
| Tipo de Pagamento: | Original | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 539 | Número do Empenho: | 307 |
| Beneficiário: | GALETAO DA PRAIA ALIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 35.239.339/0001-20 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ornecimento de alimentação (café da manhã) para 80 (Oitenta) colaboradores SEJUSfornecimento de alimentação (almoço) para 80 (Oitenta) colaboradores SEJUSfornecimento de alimentação de (café da tarde) para 80 (oitenta) colaboradores SEJUS | ||
| Valor: | 101.877,60 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.39.33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ | ||
| Programa: | 15.452.0007.2.059-GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Ação: | 2.059 | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 452 - Serviços Urbanos |
| Processo: | 13364 | ||